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双柏县民政局2022年部门预算编制说明
目录
第一部分 双柏县民政局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 双柏县民政局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分 双柏县民政局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
双柏县民政局主要职能，（1）认真贯彻党和国家关于民政工作的基本方针、政策、规章和法律、法规，研究提出区域民政事业发展规划，编制民政事业中、长期发展规划，制定年度工作计划并组织实施，推进民政事业发展。（2）负责辖区社团登记和年度检查；监督社团活动非法组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。（3）负责辖区民办非企业单位的登记和年度检查；指导、监督地方民办非企业单位登记管理。(4)负责农村、城市居民最低生活保障工作；指导督促全县乡（镇）实施农村、城市居民最低生活保障制度；调查了解企业困难职工、下岗职工、退休人员和非农人口中的贫困人口状况，认真贯彻执行有关政策、法律法规，确保农村、城市居民最低生活保障制度正常运行。(5)开展指导村民委员会民主选举、民主决策、民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导城市居民委员会建设，制定社区工作及社区服务管理发展的政策措施，推动社区建设。(6)认真开展婚姻登记工作，指导推进婚姻习俗改革。(7)拟定行政区划总体规划；负责村级行政区域的建立、撤销、调整、更名报批；负责镇（街）排列顺序及简称的审核报批。承办本行政区域边界线争议的调处事务，向县人民政府提出仲裁建议，维护好边界“点、线”法定线、界务管理工作。(8)承办本区域行政区划名称、重要的自然地理实体、天体地理实体和边境地名审核报批；规范全县地名标志的设置和管理。（9）组织本区域行政区域界线的勘定和管理；负责边界争议的调查和调处。（10）承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护和行政管理工作。（11）拟定殡葬工作方针政策，推行殡葬改革。（12）负责收养登记工作。负责城市生活无着落的流浪乞讨人员的救助工作。（13）负责民政事业财务工作，指导、监督民政事业费的使用和管理；负责乡（镇）民政干部的业务培训。（15）负责五保户供养工作，指导城乡集体、个体办敬老院的工作，负责城乡困难户定期救济、临时救济。
（二）机构设置情况
双柏县民政局内部设置6个机构。即：办公室、社会救助股、社会事务儿童福利股、基层政权和区划地名股、养老服务和社会工作股、社会组织管理股6个股（室）。
下属单位构成情况。双柏县民政局下设居民家庭经济核对中心、殡葬管理所、双柏县殡仪馆三个非独立核算事业单位，三个机构为非独立核算的法人单位，所有人员、经费、资产、预算等均由双柏县民政局统一管理，未单独编制预算。
（三）重点工作概述
2022年重点工作：（一）巩固拓展脱贫攻坚成果，坚决筑牢民政兜底保障防线；（二）深入推进社会救助工作改革创新；（三）强力推进社会工作服务站建设，着力构建基层民政服务平台；（四）强化组织领导，高位推动养老服务工作,强化项目建设，全面加强养老机构安全工作；（五）毫不松懈抓好敬老院、殡仪馆常态化疫情防控，坚决守住疫情“零感染”底线。（六）实施提质增效工程，推动殡葬改革提质升级。（七）坚持久久为功，深入开展加强婚姻管理引领婚育新风专项行动；（八）突出创新引领，全面提升基层社会治理水平。（九）培育和监管并重，推动社会组织规范发展。（十）突出重点抓关键，大力发展慈善、社会化工作和志愿服务；（十一）加强平台机制建设，着力提高未成年人关爱保护和基本民生保障水平；（十二）强化规范管理，提升区划地名工作水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制 7人，事业编制12人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员13人，其中： 离休 0人，退休 13人。
车辆编制3辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入25517818.44元，其中：一般公共预算25517818.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比，一般公共预算收入增加10088167.99元，主要原因是基本支出减少8407732.01元，其中：工资福利支出比上年增加130445.59元（今年新增纳入退休人员职业年金165000.00元）；退休人员增加1人，增加退休费24684.00元，遗属补助提高标准增加经费9500.40元，儿童福利、残疾人生活和护理补贴城市最低生活保障金支出、 农村最低生活保障金支出、临时救助支出、农村特困人员救助供养支出、由上年的基本支出预算调整项目支出预算，基本支出预算减少88564802.00元，机关运行经费比上年减少7560.00元；项目支出18495900.00元，与上年对比增加18495900.00，主要原因：是儿童福利15000.00元，残疾人生活和护理补贴4280000.00元，城市最低生活保障金支出482700.00元， 农村最低生活保障金支出3305500.00元，临时救助支出400000.00元，农村特困人员救助供养支出412700.00元，由上年的基本支出预算调整今年的项目支出预算增加8895900.00元，惠民殡葬今年纳入年初预算增加9600000.00元，上年未纳入年初预算另文下达。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入25517818.44元。其中：本年收入25517818.44元；上年结转收入0元；本年收入中，一般公共预算财政拨款25517818.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比，本年收入增加10088167.99元，主要原因是基本支出减少8407732.01元，其中：工资福利支出比上年增加130445.59元（今年新增纳入退休人员职业年金165000.00元）；退休人员增加1人，增加退休费24684.00元，遗属补助提高标准增加经费9500.40元，儿童福利、残疾人生活和护理补贴城市最低生活保障金支出、 农村最低生活保障金支出、临时救助支出、农村特困人员救助供养支出、由上年的基本支出预算调整项目支出预算，基本支出预算减少88564802.00元，机关运行经费比上年减少7560.00元；项目支出18495900.00元，与上年对比增加18495900.00，主要原因：是儿童福利15000.00元，残疾人生活和护理补贴4280000.00元，城市最低生活保障金支出482700.00元， 农村最低生活保障金支出3305500.00元，临时救助支出400000.00元，农村特困人员救助供养支出412700.00元，由上年的基本支出预算调整今年的项目支出预算增加8895900.00元，惠民殡葬今年纳入年初预算增加9600000.00元，上年未纳入年初预算另文下达。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出25517818.44元。财政拨款安排支出25517818.44元。其中：基本支出7021918.44元，与上年对比基本支出减少8407732.01元，主要原因工资福利支出比上年增加130445.59元（今年新增纳入退休人员职业年金165000.00元）；退休人员增加1人，增加退休费24684.00元，遗属补助提高标准增加经费9500.40元，儿童福利、残疾人生活和护理补贴城市最低生活保障金支出、 农村最低生活保障金支出、临时救助支出、农村特困人员救助供养支出、由上年的基本支出预算调整项目支出预算，基本支出预算减少88564802.00元，关运行经费比上年减少7560.00元；项目支出18495900.00元，与上年对比增加18495900.00，主要原因是儿童福利15000.00元，残疾人生活和护理补贴4280000.00元，城市最低生活保障金支出482700.00元， 农村最低生活保障金支出3305500.00元，临时救助支出400000.00元，农村特困人员救助供养支出412700.00元，由上年的基本支出预算调整今年的项目支出预算增加8895900.00元，惠民殡葬今年纳入年初预算增加9600000.00元，上年未纳入年初预算另文下达。
(一）财政拨款安排支出按功能科目分类
2022年财政拨款安排支出25517818.44元，其中：
1.社会保障和就业支出24800426.83元，具体支出情况为2080201行政运行5409128.2元，主要用于保障本单位正常运转的在职人员工资福利支出、部门聘用人员和公用经费支出，人员经费4993728.2元，公用经费415400.00元；2080501 行政单位离退休300934.8元，主要用于发放统筹外退休人员生活补助支出人员经费297034.8元，公用经费3900.00元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出429463.83元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出,2081004殡葬9600000.00元，主要用于困难群体火化补助支出，2081107残疾人生活和护理补贴4280000.00元，主要用于发放残疾人生活和护理补贴支出，2081901城市最低生活保障金支出482700.00元，主要用于发放城市最低生活保障金支出；2081902农村最低生活保障金支出3305500.00万元，主要用于发放农村最低生活保障金支出，2082001 临时救助支出400000.00元，主要用于城乡困难群众临时生活救助支出；
2、卫生健康支出395293.73元，具体支出情况为2101101 行政单位医疗170082.98元，主要用于行政人员职工基本医疗保险缴费支出，2101102事业单位医疗86282.43元，主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费支出，2101103 公务员医疗补助138928.32元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出；
3、住房保障支出322097.88元，具体支出情况为2210201 住房公积金322097.88元，主要用于单位按规定的工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类
2022年财政拨款安排支出25517818.44元(其中：基本支出7021918.44元，项目支出18495900.00元),其中：
1.301工资福利支出6268304.44.44元。其中：30101基本工资1245612.00元，30102津贴补贴1308900.00元，30103奖金1054201.00元，30107绩效工资239736.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费429463.83元，30109职业年金165000.00元，30110 职工基本医疗保险缴费241573.41元，30111公务员医疗补助缴费138928.32元，30112其他社会保障缴费18792.00元，30113住房公积金322097.88元，30199其他工资福利支出1104000.00元。
2.302商品和服务支出419300.00元。其中：30201办公费5000.00元，30205水费1000.00元，30206电费3000.00元，30207邮电费30000.00元，30211差旅费32000元，30217公务接待费20000.00元，30228工会经费40000.00元，30231公务用车运行维护费99000.00元，30239其他交通费用185400.00元，30299其他商品和服务支出3900.00元。
3.对个人和家庭补助支出18830214.00元，其中：30202退休费297034.80元，30305生活补助18533179.2.20元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本部门与中央无配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
本部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本部门无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额124000.00元，其中：政府采购货物预算25000.00元、政府采购服务预算99000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双柏县民政局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计110000.00元，与上年情况一致。
（一）因公出国（境）费
双柏县民政局2022年因公出国（境）费预算为0.00元，情况与上年一致，未安排因公出国（境）团组个数及人次，情况与上年一致。
（二）公务接待费
双柏县民政局2022年公务接待费预算为20000.00元，与上年一致无变化。国内公务接待批次为42批次，较上年减少2批次，共计接待251人次，较上年增加减少8人次。
增减变化原因县级部门安排的共用经费资金有限，按照历年的接待情况，保持在正常接待费水平，在执行中严格接待标准和控制接待范围。
（三）公务用车购置及运行维护费
双柏县民政局2022年公务用车购置及运行维护费为90000.00元，与上年一致无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年一致无购车预算。公务用车运行维护费90000.00元，与上年一致无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆，与上年一致，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
双柏县民政局2022年安排项目预算18495900元，全部为民生资金，其中：儿童福利15000.00元，残疾人生活和护理补贴4280000.00元，城市最低生活保障金支出482700.00元， 农村最低生活保障金支出3305500.00元，临时救助支出400000.00元，农村特困人员救助供养支出412700.00元，惠民殡葬补助9600000.00元，为全县生活困难的残疾人生活保障，生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿，疾病救治，协助返回等救助，妥善安置返乡救助人员，"规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。统筹城乡特困人员救助供养工作，全理确定保障标准。规范实施临时救助政策，实现及时高效、解急救难。同时积极为走失、务工不着等外出临时遇困人员提供救助。为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治协助返回等救助。提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，孤儿艾滋病感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。对农村留守儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童开展家庭监护评估、监护支持、精神关爱等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理蔬导、行为矫正等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪。强化农村低保与扶贫政策的有效衔接，切实为完全或部分散失劳动能力且无法依靠产业就业帮扶脱贫的贫困人口提供兜底保障。认真贯彻落实《云南省人民政府办公厅关于进一步完善农村最低生活保障制度的意见》精神，履行好乡镇人民政府申请受理审核主体责任，切实做到应保尽保、应退尽退、精准施保。2021至2023年建成乡镇级农村公益性公墓8座。实行全县乡镇级农村公益性公墓全覆盖；2021年至2023年完成以村（社区）为单位的农村公益性公墓或骨灰堂划定及建设工作（划入乡镇级或村级安葬的村（社区）除外），2021至2023年建成火化区内村级公益性公墓26座。实现村级公益性公墓覆盖30%的村委会，新建农村公益性公墓必须按照不低于建设规模40%的比例进行绿化，生态安葬的墓位不低于总墓位的35%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。
2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；
4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；
5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。
7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
8.行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。
9.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
双柏县民政局2022年机关运行经费安排419300.00元，与上年对比7560.00元，主要原因人员机构变动，公务员退休人员减少，事业人员增加其他交通费用减少7560.00元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，双柏县民政局资产总额（原值，下同）37976804.35元，其中，流动资产469570.33元，固定资产4910727.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程32591706.35元，无形资产4800.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中：固定资产增加0元，流动资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分 双柏县民政局2022年部门预算表
（见附表）
监督索引号53232200331400111
滇公网安备 53232202000122号
